Федеральное агентство по образованию

Южно-Уральский государственный университет

Кафедра «Международных отношений»

Курсовая работа на тему: «Управление проектом энергетического хозяйства дизельного завода»

Аннотация

Электроснабжение дизельного завода. Челябинск: ЮУрГУ, Э, 63 с., 14 ил., 27 табл. Библиография литературы – 19 наименований.

В данном курсовом проекте по курсу «Системы электроснабжения» производим расчет электроснабжения и выбор оборудования (высоковольтного) для дизельного завода. Была составлена схема системы электроснабжения, выбраны силовые трансформаторы, коммутационная аппаратура, кабельные линии и проведена их проверка на термическую стойкость. В разделе «Релейная защита» была рассмотрена защита силового трансформатора. Спроектированная схема электроснабжения промышленного предприятия удовлетворяет ряду требований: высокая надежность и экономичность, безопасность и удобство в эксплуатации, обеспечено требуемое качество электроэнергии, соответствующие уровни напряжения.

Проектирование производится на основе последних разработок и расчетов, что делает проект расчета электроснабжение дизельного завода.

Данный проект можно принять к строительству в связи с его оптимальными показателями по капитальным затратам и расходом на эксплуатацию. Выбранное оборудование является новейшим и рекомендуется к установке на вновь проектируемых заводах.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Введение……………………………………………………………………………..3

2. Исходные данные к курсовой работе………………………………………………4

3. Система целей энергетического хозяйства предприятия………………..……….5

3.1 Построение дерева целей………………………………………………..…..5

3.2 Объемы продукции и услуг по обеспечению основного производства..…7

4. Анализ поля сил………………………………………………………………….…8

5. Определение типов организационной культуры, структуры и правовой формы

предприятия и его энергохозяйства……………………………………………..…9

6. Планирование на предприятии. План-график Ганта по реализации целей….…15

7. Планирование труда и заработной платы…………………………………………16

7.1 Планирование использования рабочего времени………………………….16

7.2 Планирование численности рабочих…………………………………..…..17

7.3 Планирование численности персонала управления……………………….21

7.4 Планирование фонда заработной платы рабочих……………………..….22

7.5 Планирование фонда заработной платы персонала управления…………23

7.6 Планирование производительности труда…………………………………24

8. Калькуляция текущих затрат на энергетическое обслуживание…………….…24

9. Планирование сметы текущих затрат на энергетическое обслуживание …..…25

10. Основные технико — экономические показатели энергохозяйства …………….26

Список литературы ……………………………………………………………………27

Внимание!

Это ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ ВЕРСИЯ работы №2321, цена оригинала 500 рублей. Оформлена в программе Microsoft Word.

Оплата. Контакты.

1. ВВЕДЕНИЕ

Цель этой курсовой работы – достижение уровня практических умений в использовании знаний по основным разделам дисциплины, относящимся к направлениям деятельности специалиста или менеджера энергетического хозяйства производственного предприятия. Курсовая работа является подготовительным этапом к выполнению экономической части дипломного проекта.

 

2. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ К КУРСОВОЙ РАБОТЕ

 

Таблица 1 – Исходные данные.

 

Где Рс – средняя суммарная нагрузка предприятия за наиболее загруженную первую

смену;

Рм – заявленный максимум электрической нагрузки предприятия;

Рмо – максимум нагрузки осветительных установок;

W – потери электроэнергии в схеме внутреннего электроснабжения за год;

tgЭ, tgФ – коэффициенты, характеризующие фактическое и заданное

энергосистемой за часы максимума нагрузки значения потребления реактивной

мощности;

Кз – стоимость основных фондов электрохозяйства.

 

3. СИСТЕМА ЦЕЛЕЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ

 

3.1 Построение дерева целей

 

Дерево целей представляет собой структурную модель, показывающую соподчиненность и связь целей подразделений в иерархии управления. Для его построения сверхзадача высшего уровня или миссия предприятия делится на проектные цели его подразделений и операционные цели его исполнителей. Дерево целей представлено на рис.1.

 

Рисунок 1- Дерево целей.

3.2 Объемы продукции и услуг по обеспечению основного производства

 

Определим годовой объем потребления электроэнергии на предприятии:

 

W = Рс•Ту + Рмо•То + W

 

где Рс – средняя суммарная нагрузка предприятия за наиболее загруженную смену;

Рмо – максимум нагрузки осветительных установок;

То – число часов использования максимума осветительной нагрузки,

То = 4100 ч/год

W – потери электроэнергии в схеме внутреннего электроснабжения за год,

Ту – число часов использования установленной мощности, ч

Ту = Fн•n = 2016•3 = 6054ч

где Fн – номинальный фонд рабочего времени, ч

n – количество смен, n = 3

W = 24862•6054 + 1953•4100 + 918567 = 159•106 кВт•ч/год

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. АНАЛИЗ ПОЛЯ СИЛ

 

Любую организацию можно рассматривать как модель, находящуюся в состоянии равновесия между движущими и сдерживающими силами реализации целей. Поле сил для конкретной организации характеризует организационную надежность ее состояния, устойчивость и направленность развития. Для нашего случая схему поля сил покажем на рис.2.

 

 

Движущие силы: спрос конкуренция технологический

прогресс

 

 

Состояние системы:

 

 

 

Сдерживающие

силы:

 

 

Рисунок 2 – Поле сил изменений системы.

 

Для каждого конкретного предприятия влияния движущих сил (или сдерживающих) различно и зависит от многих факторов (форма собственности, ресурсное обеспечение и т.д.)

 

 

 

 

5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТИПОВ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ, СТРУКТУРЫ И ПРАВОВОЙ ФОРМЫ ПРЕДПРИЯТИЯ И ЕГО ЭНЕРГОХОЗЯСТВА

 

Организационная культура – совокупность традиций, ценностей, установок, убеждений и отношений, которые создают всеобъемлющий контекст для всего, что мы делаем и о чем думаем.

Сравнительный анализ типов культур осуществляется методом SWOT-анализа, то есть составляются 4 матрицы, в квадрантах которых приводятся сильные (S), слабые(W) стороны, возможности(O), угрозы существования культуры(T).

Таблица 2 – SWOT – анализ культуры роли.

S:

 четкое распределение обязанностей;

 строгая специализация;

 нет определенных ситуаций. W:

 зависит от рационального распределения обязанностей;

 важность силы положения, а не силы специалиста;

 медленная обратная связь;

 все зависит от компетентности руководителя.

O:

 

 возможность продвижения по службе.

T:

 

 в нестабильной обстановке может перестать существовать.

 

 

 

 

 

 

Таблица 3 – SWOT – анализ культуры задачи.

S:

 гибкое руководство, нацеленное на будущие перспективы;

 сплочённый, заинтересованный в своей работе персонал;

 умение работать на результат;

 квалифицированные сотрудники, взаимная конкуренция, самосовершенствование персонала.

W:

 возможна большая текучесть кадров;

 пренебрежение личными целями.

 

O:

 

 высокая производительность;

 повышение компетентности работников;

 мобильность;

 качество выполняемых работ. T:

 

 зависимость от заказов;

 высокая доля риска не найти своего потребителя.

 

 

Таблица 4 – SWOT – анализ культуры власти.

S:

 четкое, строгое распределение прав и обязанностей каждого сотрудника. W:

 нет инициативы, ощущение своей малой значимости у работника;

 отсутствие инноваций (косность, консерватизм);

 право и возможность одного человека распоряжаться другим, подчинять своей воле.

O:

 

 снятие большой доли ответственности с исполнителя;

 возможность быстрого продвижения по службе при благосклонности руководителя.

T:

 

 некомпетентность руководителя («болезнь роста»);

 снижение производительности, вследствие отсутствия мотивации и личной ответственности.

 

 

Таблица 5 – SWOT – анализ культуры личности.

S:

 преобладание силы власти специалистов;

 карьерный рост;

 совместное решение вопросов;

 узкая направленность работ. W:

 групповая ответственность;

 нет чёткого руководства;

 зависимость от разовых заказов.

O:

 

 возможность реализации своих планов и идей;

 быстрая адаптация к рыночным условиям;

 стремление сотрудников к самосовершенствованию;

 конкуренция между сотрудниками.

T:

 

 угроза распада при отсутствии лидера;

 бюрократизация.

 

Для данного предприятия тип организационной культуры – культура роли. Для этого типа культуры характерна строгая специализация, основной источник власти – сила положения, а контроль осуществляется с помощью правил, инструкции, которые определяют полномочия и разделение работ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Организационная структура предприятия.

 

Тип организационной структуры – линейно – функциональная. Число уровней линейного управления nл = 4.

Отдел главного руководителя является функциональным руководителем. Данный тип организационной культуры характерен для культуры роли. Для разделения линейного и функционального руководства составляется функциональная матрица.

Таблица 6 – Функциональная матрица.

Работы — функции — операции Должности

Главный энергетик

Общие функции — роли:

— межличностные; Создание эффективной структуры обслуживания энергохозяйства

— информационные; Получение информации из вне и распространение её среди сотрудников

— управленческие. Организация и распределение ресурсов, работ

Функции управления:

— планирование; Сопоставление графиков работ предприятия

— организация; Организация участков по выполнению конкретных работ

— руководство; Выдача указаний начальникам цехов

— координация; Выдача инструкций управляющему персоналу

— контроль. Непосредственный контроль за работой

Отдел главного энергетика

Функции управления:

— планирование; Планирование работ

— организация; Обеспечение бесперебойного снабжения электроэнергией

— руководство; Участие в работе квалификационной комиссии

— координация; Составление должностных инструкций

— контроль. Контроль за использованием ресурсов

Начальник цеха

Функции управления:

— планирование; Составление планов: графиков по реализации целей

— организация; Организация и распределение полученных ресурсов

— руководство; Обеспечение инвентарём подчинённых

— координация; Проведение инструктажей оборудования

— контроль. Контроль за состоянием

Начальник участка

Специальные функции:

— эксплуатация; Контроль за эксплуатацией оборудования

— ремонт. Назначение графиков ремонта и ответственных

Мастер

Специальные функции:

— эксплуатация; Назначение работ по эксплуатации

— ремонт. Осуществление контроля за ремонтом оборудования

 

На основе разделения линейного и функционального руководства составляется должностная инструкция для главного энергетика, начальника цеха, мастера участка.

 

Пример:

Должностная инструкция

 

Название должности: мастер участка;

 

Подчиненность: начальнику участка;

 

Основные обязанности: ответственный за эксплуатацию электрооборудования,

оперативные переключения, учет энергопотребления, ремонт и распределение ресурсов;

Ответственность: за безопасность подчиненных, за правильную эксплуатацию и ремонт электрооборудования;

Требования к исполнению: знание электросетей, электрооборудования, участка, соблюдение техники безопасности;

Умственные способности: должен быстро анализировать информацию и принимать (самостоятельно) необходимые решения;

Образование: высшее или средне техническое;

Квалификация: инженер – электрик;

Опыт, умение, навыки: опыт работы не менее 3-х лет, умение управлять людьми (навыки руководителя);

Личные качества: должен уметь предвидеть ситуацию, брать ответственность на себя, быть корректным по отношению к другим, своим поведением должен подавать пример подчиненным, должен быть заинтересован в развитии предприятия.

 

 

 

 

 

 

6. ПЛАНИРОВАНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИИ. ПЛАН — ГРАФИК ГРАНТА ПО

РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕЙ

 

Небольшой комплекс работ может быть показан в виде ленточного графика по этапам проектных работ при выполнении курсовой работы, начиная с выдачи задания. По этапам назначаются исполнители и ориентировочная продолжительность работ. Покажем план-график Ганта на примере выполнения курсовой работы:

Таблица 7 – План – график Ганта.

Этап работы Исполнитель Количество

Исполнителей Продолжительность этапа,

недель

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Получение

задания Калнынь М.Ю. 1

 

2. Сбор

информации Калнынь М.Ю. 1

 

3. Выполнение

работы Калнынь М.Ю. 1

 

3. Защита

работы Калнынь М.Ю. 1

 

 

Отрезками прямых изображает весь цикл работ. Этап работы может выполняться параллельно (как в данном случае) и последовательно. Сбор информации и выполнение работы осуществлялись параллельно (4 неделя).

 

 

 

 

 

 

7. ПЛАНИРОВАНИЕ ТРУДА И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

 

7.1 Планирование использования рабочего времени

 

Планирование осуществляется составлением балансов рабочего времени. Баланс приведен в виде таблицы (Табл.8).

Таблица 8 – Баланс рабочего времени.

Состав фонда времени Эксплуатационники Ремонтники

в днях в часах в днях в часах

Календарное время 121,6 2920 365 2920

Нерабочие дни:

праздничные 0 0 10 80

выходные 0 0 104 832

Номинальный фонд времени (Fн) 121,6 2920 251 2008

Плановые невыходы 24 576 24 192

Основной и дополнительный отпуска, отпуска учащихся (0,5% Fн) 0,6 14,6 1,3 10,40

Болезни (3,5% Fн) 4,3 102 8,8 70,30

Выполнение гос. обязанностей (0,5% Fн) 0,6 14,6 1,3 10,40

Планируемые внутрисменные потери (0,5% Fн) 0 0 1,3 10,4

Эффективный фонд рабочего времени 92,1 2210 214,3 1714,4

Средняя продолжительность рабочего дня — 18 — 7,95

Коэффициент использования рабочего времени 0,75 — 0,85 —

 

 

 

 

 

 

7.2 Планирование численности рабочих

Для планирования численности рабочих сначала определим суммарную ремонтосложность электрохозяйства:

∑R = ∑ni • Ri,

где Ri – ремонтосложность i- го элемента схемы в условных еденицах;

ni – количество оборудования.

;

;

,

где Fci, Fтi – продолжительность межремонтного периода между средними и текущими ремонтами в месяцах;

Fri – годовое время на текущий и средний ремонт;

Тц – длительность ремонтного цикла;

nт – количество текущих ремонтов между очередными средними или капитальными ремонтами;

nс – количество средних ремонтов за время Тц;

γ – коэффициент, зависящий от сменности работы оборудования (одна смена – 1,4; две смены – 1,0; три смены – 0,6)

Пример:

∑R = 2• 21= 42;

nт=0/12 – 1= 0;

nс= 120/0 = 0;

Fri=12•(0 + 0)/(0,6•120) = 0 .

Все расчёты сведены в таблицу 9.

 

 

Таблица 9 – Ремонтосложность оборудования.

Наименование оборудования ni Li ∑R Fтi Fci Tц 1,2nтi 7nci Fri

ТМ 6300/110 2 42 84 12 — 120 0 0 0

ВМУЭ — 110 — 25/1000 4 10 40 12 — 36 0 0 0

РДЗ — 110/1000 12 1 12 12 — 36 0 0 0

ОПН — 35 10 1 10 12 — 36 0 0 0

ТА 25 1 25 12 — 36 0 0 0

ТV 2 11 22 12 — 36 0 0 0

КРУ — 10 кВ 28 11 308 12 — 36 0 0 0

4 КТПМ 1000

шкаф вводной 8 15 120 2 8 120 3,6 105 2172

шкаф секционный 4 17,5 70 2 8 120 3,6 105 1267

шкаф линейный 8 15 120 2 8 120 3,6 105 2172

ТМЗ — 1000/10 8 12 96 12 — 180 0 0 0

4 КТПМ 630

шкаф вводной 8 17,5 140 2 8 120 3,6 105 2534

шкаф секционный 4 17,5 70 2 8 120 3,6 105 1267

шкаф линейный 8 15 120 2 8 120 3,6 105 2172

ТМЗ — 630/10 8 10 80 12 — 180 0 0 0

3 КТПМ 630

шкаф вводной 6 17,5 105 2 8 120 3,6 105 1900,5

шкаф секционный 3 17,5 52,5 2 8 120 3,6 105 950,25

шкаф линейный 6 15 90 2 8 120 3,6 105 1629

ТМЗ — 630/10 6 10 60 12 — 180 0 0 0

2 КТПМ 630

шкаф вводной 4 17,5 70 2 8 120 3,6 105 1267

шкаф секционный 2 17,5 35 2 8 120 3,6 105 633,5

шкаф линейный 4 15 60 2 8 120 3,6 105 1086

ТМЗ — 630/10 4 10 40 12 — 180 0 0 0

3 КТПМ 400

шкаф вводной 6 12 72 2 8 120 3,6 105 1303,2

шкаф секционный 3 12 36 2 8 120 3,6 105 651,6

шкаф линейный 6 12 72 2 8 120 3,6 105 1303,2

ТМЗ — 400/10 6 8 48 12 — 180 0 0 0

3 КТПМ 400

шкаф вводной 6 12 72 2 8 120 3,6 105 1303,2

шкаф секционный 3 12 36 2 8 120 3,6 105 651,6

шкаф линейный 6 12 72 2 8 120 3,6 105 1303,2

ТМЗ — 400/10 6 8 48 12 — 180 0 0 0

3 КТПМ 250

шкаф вводной 6 12 72 2 8 120 3,6 105 1303,2

шкаф секционный 3 12 36 2 8 120 3,6 105 651,6

шкаф линейный 6 12 72 2 8 120 3,6 105 1303,2

ТМЗ — 250/10 6 8 48 12 — 180 0 0 0

СТД

630 кВт 10 44 440 6 12 120 1,2 70 5221,3

1600 кВт 10 64 640 6 12 120 1,2 70 7594,7

приборы измерительные 20 1 20 2 12 — 6 0 0

приборы защиты и автоматики 30 2 60 2 12 — 6 0 0

магнитные пускатели 4 1,5 6 6 12 120 1,2 70 71,2

автоматы воздушные (I=630-1000 А) 40 3 120 6 12 120 1,2 70 1424

рубильники 1000 0,5 500 6 12 120 1,2 70 5933,3

пусковые сопротивления 50 3 150 6 12 120 1,2 70 1780

светильники с ЛН 1000 0,5 500 6 12 — 1,2 0 0

светильники с ЛЛ 800 1,5 1200 4 12 — 2,4 0 0

панели Р.З., управления 30 3 90 2 18 120 9,6 46,7 844

осветительные щитки 60 2 120 2 8 120 3,6 105 2172

кабельные линии 200 6 1200 3 12 168 3,6 98 14514,3

шинопроводы 20 3 60 3 9 72 2,4 56 973,3

заземляющие устройства 30 1 30 3 9 144 2,4 112 476,7

электр. часть мостового крана 6 20 120 3 9 54 2,4 42 1973,3

выпрямители 10 27 270 6 30 60 4,8 14 1692

ак. батареи 20 14 280 1 12 36 13,2 21 5320

статические конденсаторы 20 9 180 3 6 48 1,2 56 4290

Итого: 3597 8500 83104,4

 

7.2.1 Планирование численности эксплуатационного персонала

Планирование численности эксплуатационного персонала производится по нормам обслуживания электрохозяйства (см. табл.10).

Таблица 10 – Нормы обслуживания электрохозяйства.

Наименование показателей, коэффициентов и норм Ед.

измер. Величина

1. Норма обслуживания электрохозяйства У.е.р. 900

2. Суммарная ремонтосложность электрохозяйства У.е.р. 8500

3. Число смен работы электрооборудования У.е.р. 3

4. Численность эксплуатационного персонала в расчете на смену Чел. 8500/900=10

5. Явочный состав эксплуатационного персонала Чел. 10•3=30

6. Списочный состав эксплуатационного персонала Чел. 30/0.75=40

 

Принимаем Чэс = 40 человек.

 

7.2.2 Планирование численности ремонтного персонала

 

Планирование численности ремонтного персонала осуществляется по формулам приведённым в разделе 7.2.

Явочный состав ремонтного персонала:

Чря = ∑Fri /кн•Fн ,

где кн – планируемый коэффициент перевыполнения нормы по длительности ремонта (кн = 1,15);

Fн – номинальный фонд рабочего времени в часах на одного человека за год.

Чря = 83104,4 /1,15• 2008 = 35,9 .

Принимаем: Чря = 36 человек.

Списочный состав ремонтного персонала:

Чрс = Чря / кисп = 36 / 0,85 = 42,4 .

Принимаем: Чрс = 43 человек.

Списочный состав ремонтного персонала увеличивается на количество занятых в выходные и праздничные дни. Принимаем, что в первую смену работает 60 %, во вторую 40 % от списочного состава.

43 • 0,6 = 25,8 , принимаем: 26 человек;

43 • 0,4 = 17,2 , принимаем: 17 человек.

Общесписочный состав ремонтного персонала:

Чрс = 43 + 26 + 17 = 86 человек.

Общесписочный состав рабочих:

Чр = Чэс + Чрс = 40 + 86 = 126 человек.

 

 

7.3 Планирование численности персонала управления

 

Планирование численности линейного и функционального персонала управления энергохозяйства осуществляется на основе её организационной структуры управления.

Принимаем следующие обозначения:

hл – число уровней линейного руководства;

Нм, Ну, Нц – нормы управляемости у линейных руководителей энергохозяйства для мастеров, начальников участков, начальников цехов.

Нм = 12; Ну = 4; Нц = 2.

Численность персонала управления определяем в следующей последовательности:

Численность мастеров:

Чом = Чр/Нм ,

где Чр – общесписочный состав рабочих энергохозяйств.

Чом = 126/12 = 10,5 человек.

Принимаем: Чом = 11 человек.

Численность начальников участков:

Чоу = Чом /Ну = 11/4 = 2,75 человек.

Принимаем: Чоу = 3 человека.

Численность начальников цеха:

Чоц = Чоу /Нц = 3/2 = 1,5 человек.

Принимаем: Чоц = 2 человека.

Численность персонала ОГЭ:

Чогэ = 0,037(Чр + Чом + Чоу + Чоц)0,79• М0,064 ,

где М – количество единиц электрооборудования( таблица 5).

Чогэ = 0,037(126 + 11 + 3 + 2)0,79• 35970,064 = 3,2

Принимаем: Чогэ = 4 человека.

Численность промышленно – производственного персонала:

Чппп = Чр + Чом + Чоу + Чоц + Чогэ =126 + 11 + 3 + 2 +4 = 146 человек.

Определим число уровней линейного отдела:

hл = (Lg (Чппп) — Lg (Нм) — Lg (С) + Lg (Нв))/ Lg (Нminц),

где С – сменность работы;

Нв – норма управляемости руководителя высшего уровня(принимается равной двум);

Нminц = 2.

hл = (Lg (146) — Lg (12) — Lg (3) + Lg (2))/ Lg (2) = 3,2

Принимаем: hл = 4.

 

7.4 Планирование фонда заработной платы рабочих

 

Цель расчёта – определить среднюю заработную плату и годовые фонды по категориям работающих.

Фонд оплаты по тарифу определяется перемножением средних тарифных ставок (12,5 руб./час) – для эксплуатационного и (14,5 руб./час) – для ремонтного персонала, номинального фонда рабочего времени и явочной численности соответствующего вида персонала. Премиальные доплаты до часового фонда заработной платы принимаются: для эксплуатационного персонала – 25 %, для ремонтных рабочих не учитываются. Существующий средний размер оплаты за праздничные дни составит 1,5 % к фонду оплаты ремонтного персонала. Средний размер оплаты за праздничные дни эксплуатационного персонала принимаются равными 0,9 %, что соответствует работе 30 % персонала. Доплаты за работу в ночное время принимаются только для эксплуатационного персонала в размере 6,75 % от оплаты по тарифу. Оплата за работу в праздничные дни производится в двойном размере, поэтому сумма доплаты до дневного фонда в этой части соответствует оплате за праздничные дни, исчисленной в часовом фонде. Доплаты до годового фонда определяются в % к дневному фонду заработной платы. Фонд тарифной оплаты исчисляется по отношению к фактическому числу рабочих дней в году. Запланировано 7 % невыходов на работу в связи с отпусками.

Таблица 11 – Средняя заработная плата.

Элементы фонда заработной платы Заработная плата, тыс.руб./год

Эксплуатационники Ремонтники

Фонд оплаты по тарифу за год 1095 1048,176

Доплаты до фонда часовой зарплаты:

— премиальные(25%) 216 —

— оплата праздничных дней(0,9%/1,5%) 7,8 13,1

— за работу в ночное время(6,75%) 59 —

Итого часовой фонд: 1377,8 1061,3

Доплата до дневного фонда заработной платы за работу в праздничные дни 7,8 13,1

Итого дневной фонд: 1385,6 1074,4

Доплаты до годового фонда зарплаты:

— оплата отпусков 129,3 88,5

— оплата за выполнение гос. дел 9,1 6,2

Всего годовой фонд: 1524,0 1169,0

Средняя зарплата (годовая): 38,1 13,6

 

 

7.5 Планирование фонда заработной платы персонала управления

 

Планирование осуществляется с учётом расчётов численности управленческого персонала и штатного расписания.

Таблица 12 – Оклады персонала управления.

Наименование должности Количество штатных едениц Месячный оклад, руб За год, руб

ОГЭ:

Главный энергетик 1 12200 146400

Менеджер (экономист) 1 7000 84000

Дежурный энергетик 2 10000 120000

Годовой фонд зарплаты ОГЭ 350400

Цеха:

Начальник цеха 2 10000 120000

Начальник участка 3 7800 93600

Мастер участка 11 6500 78000

Годовой фонд зарплаты персонала управления цехов 291600

 

7.6 Планирование производительности труда

 

В этом разделе определяется ряд показателей производительности труда, применяемых для электрохозяйства.

Производительность труда по электроремонтному производству:

Nэ = ∑R/Чрс = 8500/86 = 98,8 у.е.р./чел.

Производительность труда по участку электрических сетей в форме штатного коэффициента:

Чэс/L = 40/10000 = 0.004 чел./м

Производительность труда по электрохозяйству в целом (штатный коэффициент).

Кш = Чппп/Ру = 146/65500 = 2,2•10-3 чел./кВт

По электрохозяйству в целом может также использоваться коэффициент обслуживания:

Коб = Ру / Чппп = 65500/146 = 448,6 кВт/ чел.

 

8. КАЛЬКУЛЯЦИЯ ТЕКУЩИХ ЗАТРАТ НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

 

В таблице представлена калькуляция текущих затрат на электроэнергетическое обслуживание.

Таблица 13 – Калькуляция текущих затрат.

Показатели и статьи затрат Ед. измерения Величина

1. Электроэнергия на технологические цели кВтч/год 159000•10³

2. Заявленный максимум нагрузки кВт 29249

3. Основная ставка тарифа руб./кВтгод 1560

4. Дополнительная ставка тарифа коп./кВтч 0,682

5. Плата за электроэнергию по тарифу тыс. руб./год 6952,2

6. Фактическое / заданное значение потребления реактивной мощности 0,25/0,26

7. Процент надбавки к плате за повышенное потребление реактивной мощности % 0

8. Плата за электроэнергию с учётом надбавки тыс. руб./год 6952,2

9. Основная и дополнительная зарплаты эксплуатационного персонала тыс. руб./год 1524

10. Отчисления на социальное страхование(39% от п.9) тыс. руб./год 594,36

11. Расходы на содержание и эксплуатацию электрооборудования:

а) Содержание оборудования в части материалов и запчастей для ремонта (1% от Кэ) тыс. руб./год 111,8

б) Аммортизация оборудования (8% от Кэ) тыс. руб./год 894,4

в) Основная и дополнительная зарплаты ремонтного персонала с отчислениями на социальные нужды(39%) тыс. руб./год 1624,91

12. Цеховые расходы

а) Зарплата персонала управления цехов и служащих тыс. руб./год 1378,8

б) Содержание и текущий ремонт цеховых сооружений(0,25% от полной сметной стоимости электрохозяйства) тыс. руб./год 27,95

13. Итого цеховых затрат тыс. руб./год 1406,75

14. Общезаводские расходы в части зарплаты ОГЭ тыс. руб./год 470,4

15. Прочие производственные затраты(1% от суммы всех зарплат) тыс. руб./год 55,92

16. Полезно используемая электроэнергия кВтч/год 158081•10³

17. Итого производственных затрат тыс. руб./год 13634,74

18. Себестоимость 1кВч электроэнергии коп./кВтч 0,86

 

9. ПЛАНИРОВАНИЕ СХЕМЫ ТЕКУЩИХ ЗАТРАТ НА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Состав экономических элементов затрат, входящих в смену, постоянен. Они включают в себя однородные по характеру расходы на энергетическое обслуживание независимо от их цели и места образования. Смета представлена в таблице 14.

Таблица 14 – Смета затрат.

Элементы затрат Сумма, тыс. руб. % к итогу

Вспомогательные материалы (1,25 % Кэ) 139,8 0,9

Электроэнергия от системы 6952,2 45,0

Амортизация основных фондов (10 % Кэ) 1118,9 7,3

Зарплата основная и дополнительная всех категорий персонала 4542,2 29,4

Отчисления на социальные нужды 1771,5 11,5

Прочие расходы (20 % от п.4) 908,4 5,9

Итого: 15432,9 100,0

 

Итог суммы в таблице 10 не совпадает с величиной полных затрат из таблицы 9 на 12 % < 15 %. Это допустимая погрешность, следовательно, можно сделать вывод, что ошибки в расчётах нет.

 

10. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭЛЕКТРОХОЗЯЙСТВА.

Основные технико-экономические показатели предприятия приведены в таблице 15.

Таблица 15 — Основные технико-экономические показатели.

Показатели Ед. измерения Величина

Годовое потребление электроэнергии за вычетом потерь в схеме СЭС кВтч/год 158081•10³

Полная сметная стоимость общезаводской части электрохозяйства тыс. руб. 15432,9

Общая численность ППП:

— эксплуатационные рабочие чел. 40

— ремонтные рабочие чел. 86

— линейные руководители чел. 16

— административно — производственный персонал ОГЭ чел. 4

Производительность труда:

— по электроремонтному производству у.е.р/чел. 98,8

— по участку электросетей чел./м 0,004

— по электрохозяйству в целом кВт/чел. 448,6

Общий годовой фонд зарплаты:

— эксплуатационные рабочие тыс. руб. 1524

— ремонтные рабочие тыс. руб. 1169

— линейные руководители тыс. руб. 1378,8

— административно — производственный персонал ОГЭ тыс. руб. 470,4

Средняя зарплата (за год) тыс. руб. 31,11

Текущие затраты в расчёте на еденицу полезно используемой электроэнергии руб./кВтч 0,98

Фондовооружённость труда рабочих тыс. руб./чел. 105,70

 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

 

1. Агеева Н.Г. Менеджмент для инженера.

М.: Высшая школа, 2002 – 360с.

2. Алабугин А.А., Алабугина Р.А.Производственный менеджмент в энергетике предприятия. Челябинск. ЮУрГУ, 1998 – 70с.

3. Алабугина Р.А. Курс лекций.

Челябинск. ЮУрГУ, 2000г.

4. Волкова О.И. Экономика предприятия.

М.: Инфра – М, 1997 – 416с.